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負債承諾或有事項之管理及記錄

控制重點：

  1. 負債承諾是否經權責主管核准，並建檔控管。

  2. 重要合約、未決訟案及重要校務會議是否建檔管理。

  3. 針對本校於平衡表日後，財務報表出具之前，相關之負債承諾與或有事項是否合理且適當估計或有損益，並於財務報表上作適當揭露。

  4. 或有事項若已確定存在且可能產生重大損益，是否已建檔控管及追蹤。

  5. 情節重大之負債承諾與或有事項是否經董事會同意通過。

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